Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 18.229.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63135
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.229.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS EDWARD S.A.I.
RUC
80009190-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-55474
Monto Contrato
₲ 127.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.345.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.345.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234551
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)