Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001666
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18630
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-60657
Monto Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.800.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.800.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)