Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003191
Monto de la Factura
₲ 29.979.998
Nro. Solicitud de Transferencia
91260
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.510.433
Retención DNCP
₲ 106.838
Retención IVA
₲ 817.636
Retención Renta
₲ 545.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68474
Monto Contrato
₲ 248.899.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.699.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.699.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)