Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003089
Monto de la Factura
₲ 74.949.995
Nro. Solicitud de Transferencia
32349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.276.082
Retención DNCP
₲ 267.095
Retención IVA
₲ 2.044.091
Retención Renta
₲ 1.362.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68474
Monto Contrato
₲ 248.899.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.699.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.699.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)