Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 268.620
Nro. Solicitud de Transferencia
16915
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
138/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59838
Monto Contrato
₲ 160.301.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.747.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.747.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO I.D. 236938
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)