Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 77.539.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54540
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.539.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67590
Monto Contrato
₲ 336.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.943.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.943.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245282
Nombre de la Licitación
LPN 07/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)