Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006490
Monto de la Factura
₲ 3.354.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.354.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-61764
Monto Contrato
₲ 76.189.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.454.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.454.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)