Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003658
Monto de la Factura
₲ 6.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59903
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-49002
Monto Contrato
₲ 132.980.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.536.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.536.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227859
Nombre de la Licitación
LPN No. 02/12 - Adquisición de Productos Alimenticios - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional