Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003763
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93244
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-63432
Monto Contrato
₲ 1.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.664.218.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.218.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (APS)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)