Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025244
Monto de la Factura
₲ 532.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56545
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68103
Monto Contrato
₲ 9.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.692.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.692.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)