Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77251
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68103
Monto Contrato
₲ 9.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.692.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.692.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)