Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000452
Monto de la Factura
₲ 31.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63393
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
1305
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66286
Monto Contrato
₲ 31.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.127.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.127.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma