Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51785
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO JOSE RAMIREZ GAMARRA
RUC
1192707-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-48246
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225894
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS AREA HOSPITALARIA POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)