Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 3.726.604
Nro. Solicitud de Transferencia
16783
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.726.604
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-55475
Monto Contrato
₲ 155.133.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.333.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.333.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234551
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)