Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002528
Monto de la Factura
₲ 3.209.640
Nro. Solicitud de Transferencia
63206
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.209.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-55475
Monto Contrato
₲ 155.133.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.333.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.333.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234551
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)