Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000297
Monto de la Factura
₲ 79.938.750
Nro. Solicitud de Transferencia
45903
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2014
Fecha de la Transferencia
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.938.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51223
Monto Contrato
₲ 863.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.297.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.297.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223652
Nombre de la Licitación
LPN Nº 19/11 " Adq. de Insumos y Medicamentos para Salud Materno Infantil"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud