Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001595
Monto de la Factura
₲ 16.782.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98543
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.782.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59218
Monto Contrato
₲ 80.621.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.975.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.975.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237377
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)