Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032679
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127422
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.469.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-57334
Monto Contrato
₲ 9.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.136.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.136.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Formulas Lacteas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu