Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005413
Monto de la Factura
₲ 196.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.984.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-50620
Monto Contrato
₲ 2.954.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.435.266.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.435.266.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227526
Nombre de la Licitación
LPN 01/2012 - Contratación del Servicio de Limpieza de Edificio - 2do. Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional