Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000127
Monto de la Factura
₲ 4.077.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154552
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.077.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-60893
Monto Contrato
₲ 109.186.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.843.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.843.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243002
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)