Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005067
Monto de la Factura
₲ 11.781.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97645
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.781.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68090
Monto Contrato
₲ 454.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.000.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.000.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)