Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056757
Monto de la Factura
₲ 37.912.800
Nro. Solicitud de Transferencia
63850
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.912.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66508
Monto Contrato
₲ 136.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.924.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.924.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y MATERIALES HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma