Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 23.969.051
Nro. Solicitud de Transferencia
94523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.818.256
Retención DNCP
₲ 85.760
Retención IVA
₲ 627.486
Retención Renta
₲ 437.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-64581
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.139.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.139.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244487
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)