Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 42.599.804
Nro. Solicitud de Transferencia
115230
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.524.308
Retención DNCP
₲ 151.990
Retención IVA
₲ 1.148.046
Retención Renta
₲ 775.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-64581
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.139.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 749.139.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244487
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)