Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008037
Monto de la Factura
₲ 107.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108422
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58267
Monto Contrato
₲ 215.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.515.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.515.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231529
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos y de Rehabilitacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu