Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048538
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34282
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-49579
Monto Contrato
₲ 2.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.630.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223388
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 "Adquisicion de Reactivos e Insumos para el Hospital Nacional"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud