Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 225.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55872
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2013
Fecha de la Transferencia
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-65620
Monto Contrato
₲ 375.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.313.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.313.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245127
Nombre de la Licitación
Adquision de Equipos e Instrumentales Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu