Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 89.348.641
Nro. Solicitud de Transferencia
88203
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.968.933
Retención DNCP
₲ 318.406
Retención IVA
₲ 2.436.781
Retención Renta
₲ 1.624.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANO MORENO
RUC
80015153-4
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68563
Monto Contrato
₲ 1.334.538.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 747.226.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.226.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242221
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)