Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 1.180.400
Nro. Solicitud de Transferencia
78642
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.180.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
134/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59620
Monto Contrato
₲ 70.369.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.849.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.849.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO I.D. 236938
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)