Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 151.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61266
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.384.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
179/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66386
Monto Contrato
₲ 280.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.742.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.742.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional