Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 311.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127515
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2013
Fecha de la Transferencia
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
382
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68213
Monto Contrato
₲ 330.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.812.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.812.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246413
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL AREA DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)