Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006142
Monto de la Factura
₲ 75.491.285
Nro. Solicitud de Transferencia
110705
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.491.285
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68641
Monto Contrato
₲ 208.698.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.471.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.471.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245782
Nombre de la Licitación
LPN 8/12 Adquisicion de Insumos para el Programa de Pacientes Ostomizados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)