Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014758
Monto de la Factura
₲ 45.449.440
Nro. Solicitud de Transferencia
98490
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.449.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68109
Monto Contrato
₲ 1.465.574.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.260.263.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.263.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)