Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005680
Monto de la Factura
₲ 9.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72297
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
70/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59314
Monto Contrato
₲ 111.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.808.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.808.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235304
Nombre de la Licitación
LPN No. 04/12 - Adquisición de Medicamentos, Insumos Hospitalarios y Reactivos de Anatomía Patológica
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional