Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0005515
Monto de la Factura
₲ 1.837.870
Nro. Solicitud de Transferencia
58917
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.837.870
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-63430
Monto Contrato
₲ 3.490.356.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.588.634.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.588.634.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242134
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)