Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001118
Monto de la Factura
₲ 179.001.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36411
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.001.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
100/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-48608
Monto Contrato
₲ 969.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.490.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.490.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud