Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002119
Monto de la Factura
₲ 3.439.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77011
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.439.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALVINA MARIN FRANCO
RUC
694840-5
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-61043
Monto Contrato
₲ 10.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.928.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.928.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)