Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 10.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37321
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67601
Monto Contrato
₲ 280.070.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.678.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.678.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237294
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/12 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio Central de Salud Publica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)