Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002186
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-61174
Monto Contrato
₲ 23.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.999.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.999.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)