Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 5.341.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80456
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.341.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-57370
Monto Contrato
₲ 1.181.199.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 738.937.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 738.937.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240122
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA ATENCION PRIMARIA EN SALUD-APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)