Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 80.170.545
Nro. Solicitud de Transferencia
160139
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.170.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-57714
Monto Contrato
₲ 881.875.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.685.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.685.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230928
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu