Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060918
Monto de la Factura
₲ 55.759.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48713
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.759.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-57997
Monto Contrato
₲ 120.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.125.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.125.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Formulas Lacteas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu