Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 155.534.400
Nro. Solicitud de Transferencia
49323
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
31-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.534.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-65621
Monto Contrato
₲ 259.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.910.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.910.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245127
Nombre de la Licitación
Adquision de Equipos e Instrumentales Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu