Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010729
Monto de la Factura
₲ 454.659.600
Nro. Solicitud de Transferencia
34044
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.659.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-49567
Monto Contrato
₲ 6.041.755.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.745.599.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.745.599.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223388
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 "Adquisicion de Reactivos e Insumos para el Hospital Nacional"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud