Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005136
Monto de la Factura
₲ 5.935.440
Nro. Solicitud de Transferencia
17687
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.935.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-61045
Monto Contrato
₲ 53.418.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.644.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.644.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)