Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 159.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84980
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2013
Fecha de la Transferencia
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
380
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68220
Monto Contrato
₲ 1.427.837.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.226.547.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.226.547.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246413
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL AREA DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)