Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052299
Monto de la Factura
₲ 329.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51725
Monto Contrato
₲ 7.682.865.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.292.239.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.292.239.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225236
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/11 Adquisicion de Insumos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud