Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004181
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58006
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.954.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.954.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240122
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA ATENCION PRIMARIA EN SALUD-APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)