Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014362
Monto de la Factura
₲ 12.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59861
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.824.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO CUELLAR DIAZ
RUC
2076349-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-48998
Monto Contrato
₲ 1.499.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.318.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.318.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225178
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3