Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003099
Monto de la Factura
₲ 47.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86704
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.259.126
Retención DNCP
₲ 169.601
Retención IVA
₲ 1.297.964
Retención Renta
₲ 865.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58588
Monto Contrato
₲ 1.237.094.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.453.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.176.453.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231529
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos y de Rehabilitacion
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu